中共衢州市柯城区委宣传部2019年部门预算
一、柯城区委宣传部概况
(一)主要职能
1.负责全区理论学习、理论教育、理论宣传、理论研究工作，并在政治方向和方针、政策方面实施领导；指导全区社科联工作，管理区社科联。
2.负责全区新闻和出版工作的宏观管理，指导协调全区新闻广播电视工作，并在政治方向和方针、政策方面实施领导，管理区全媒体中心。
3.负责指导精神产品的生产，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。
4.负责规划、部署全区思想政治工作。
5.贯彻中央和省、市，区委关于外宣工作的方针、政策；指导全区对外宣传工作。
6.负责全区网络宣传的计划、协调、组织和管理工作。
7.负责协调、组织、指导区人民政府对外新闻发布工作。
8.贯彻中央和省、市、区委关于精神文明建设的方针、政策，指导全区日常性的精神文明建设工作；管理区精神文明建设委员会办公室。
9.制订全区宣传系统干部培训规划并组织实施，联系宣传文化系统的知识分子，承担新闻、政工职务的评聘工作。
10.贯彻中央和省、市、区委关于宣传思想文化事业发展的指导方针，组织开展对全区宣传思想工作调查研究，研究提出全区意识形态工作的重大方针、政策，指导宣传文化系统制订政策，指导宣传文化系统改革。
11.全区对外宣传的规划、组织、协调、管理职能，区人民政府对外新闻宣传、协调、发布职能，网络新闻宣传的计划、协调、管理职能和全区新闻出版宏观管理等职能。
12.负责宏观指导和协调全区文化、艺术工作；对重大文艺创作、生产、评论和群众文化艺术活动及文艺队伍建设进行宏观指导和协调；承担宣传文化事业建设和产业发展工作的指导和协调。指导全区文联工作，管理区文联。
13.承办区委交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
从预算单位构成看，柯城区委宣传部部门预算包括部本级单位预算、文联预算、社科联预算、文明办预算、网信办预算、全媒体中心预算。
二、柯城区委宣传部2019年部门预算安排情况说明
(一)关于柯城区委宣传部2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，柯城区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。柯城区委宣传部2019年收支总预算2577.97万元。
(二)关于柯城区委宣传部2019年收入预算情况说明
柯城区委宣传部2019年收入预算2577.97万元，其中：一般公共预算拨款收入2577.97万元，占100%。 (三)关于柯城区委宣传部2019年支出预算情况说明柯城区委宣传部2019年支出预算2577.97万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出868.39万元、文化旅游体育与传媒支出1585万元、社会保障和就业支出71.7万元、住房保障支出52.88万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出705.65万元，占27.4%；日常公用支出85.32万元，占3.3%；项目支出1787万元，占69.3%。
结转下年0万元。
(四)关于柯城区委宣传部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
柯城区委宣传部2019年财政拨款收支总预算2577.97万元。收入包括：一般公共预算2577.97万元；支出包括：一般公共服务支出868.39万元、文化旅游体育与传媒支出1585万元、社会保障和就业支出71.7万元、住房保障支出52.88万元。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
柯城区委宣传部2019年一般公共预算当年拨款2577.97万元，比2018年执行数增加398.29万元，主要是人员经费、公用经费、省市专项经费增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务(类)支出868.39万元，占33.7%；文化旅游体育与传媒(类)支出1585万元，占61.5%；社会保障和就业(类)支出71.7万元，占2.8%；住房保障(类)支出52.88万元，占2%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
(1)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)198.37万元，主要用于行政单位的基本支出。
(2)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)机关服务(项)18.7万元，主要用于公用经费支出。
(3)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)451.31万元，主要用于事业单位的基本支出。
(4)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)200万元，主要用于全媒体中心运行、理论学习。
(5)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)616万元，主要用于文化礼堂运行、文化创意产业发展、特色文化活动、新时代文明实践中心建设、对外宣传、媒体合作等。
(6)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)969万元，主要用于基层宣传文化阵地建设、精神文明建设、基层宣传文化活动开展和支持基层宣传文化发展的其他项目等。
(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)15.09万元，主要用于离休干部离休费、离休生活补贴等经费支出。
(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)36.63万元，主要用于按照国家政策为干部职工缴纳基本养老保险。
(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)14.65万元，主要用于按照国家政策为干部职工缴纳职业年金。
(10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)5.32万元，主要用于离退休其他费用(含医疗费补助、福利费、退休活动费等)。
(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)52.88万元，主要用于按照国家政策为干部职工个人缴纳的住房公积金。
(六)关于柯城区委宣传部2019年一般公共预算基本支出情况说明
柯城区委宣传部2019年一般公共预算基本支出790.97万元，其中：
人员经费705.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费85.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
(七)关于柯城区委宣传部2019年政府性基金预算支出情况说明
柯城区委宣传部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(八)关于柯城区委宣传部2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
柯城区委宣传部2019年“三公”经费预算数为8.7万元，比2018年执行数减少4.4万元，下降33.6%，具体如下：
1.因公出国(境)费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国(境)费用预算0万元，比上年执行数下降100%。减少的主要原因是没有因公出国工作安排。
2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算8.7万元，与上年执行数一致。主要用于接待新闻媒体、招商引资等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数一致。其中，公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用)，主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年柯城区委宣传部以及区文联、区社科联、区文明办等3家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算32.56万元。比2018年预算减少0.09万元，减少0.2%，主要是人员减少。
2019年柯城区委宣传部各单位政府采购预算总额104万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算94万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，柯城区委宣传部所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
2019年部门预算安排购置车辆0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0套。
4.绩效目标设置情况
2019年柯城区委宣传部专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1585万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
5.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
6.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
9.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他文化体育和传媒方面的支出。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2019年区级部门收支预算总表
| 单位： [132801]衢州市柯城区宣传部 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算 | 2,577.97 | 一般公共服务支出 | 868.39 |
| 二、政府性基金预算 | 宣传事务 | 868.39 | |
| 三、专户资金 | 行政运行 | 198.37 | |
| 四、事业收入（不含专户资金） | 机关服务 | 18.70 | |
| 五、事业单位经营收入 | 事业运行 | 451.31 | |
| 六、其他收入 | 其他宣传事务支出 | 200.00 | |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 1,585.00 | ||
| 文化和旅游 | 616.00 | ||
| 其他文化和旅游支出 | 616.00 | ||
| 其他文化体育与传媒支出 | 969.00 | ||
| 其他文化体育与传媒支出 | 969.00 | ||
| 社会保障和就业支出 | 71.70 | ||
| 行政事业单位离退休 | 71.70 | ||
| 归口管理的行政单位离退休 | 15.09 | ||
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.63 | ||
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.65 | ||
| 其他行政事业单位离退休支出 | 5.32 | ||
| 住房保障支出 | 52.88 | ||
| 住房改革支出 | 52.88 | ||
| 住房公积金 | 52.88 | ||
| 本年收入合计： | 2,577.97 | ||
| 七、上级补助收入 | |||
| 八、附属单位上缴收入 | |||
| 九、上年结转和结余 | |||
| 收入合计： | 2,577.97 | 支出合计： | 2,577.97 |
2019年区级部门财政拨款收支预算总表
| 部门名称：衢州市柯城区宣传部 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出（按功能科目） | ||
| 项目 | 年初预算 | 项目 | 年初预算 |
| 一、一般公共预算 | 2,577.97 | 一般公共服务支出 | 868.39 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 宣传事务 | 868.39 |
| 0.00 | 行政运行 | 198.37 | |
| 0.00 | 机关服务 | 18.70 | |
| 0.00 | 事业运行 | 451.31 | |
| 0.00 | 其他宣传事务支出 | 200.00 | |
| 0.00 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,585.00 | |
| 0.00 | 文化和旅游 | 616.00 | |
| 0.00 | 其他文化和旅游支出 | 616.00 | |
| 0.00 | 其他文化体育与传媒支出 | 969.00 | |
| 0.00 | 其他文化体育与传媒支出 | 969.00 | |
| 0.00 | 社会保障和就业支出 | 71.70 | |
| 0.00 | 行政事业单位离退休 | 71.70 | |
| 0.00 | 归口管理的行政单位离退休 | 15.09 | |
| 0.00 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.63 | |
| 0.00 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.65 | |
| 0.00 | 其他行政事业单位离退休支出 | 5.32 | |
| 0.00 | 住房保障支出 | 52.88 | |
| 0.00 | 住房改革支出 | 52.88 | |
| 0.00 | 住房公积金 | 52.88 | |
| 收入合计： | 2,577.97 | 支出合计： | 2,577.97 |
2019年区级部门一般公共预算支出表
| 单位： [132801]衢州市柯城区宣传部 | 单元:万元 | ||||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 总计 | 2,577.97 | 790.97 | 1,787.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 868.39 | 666.39 | 202.00 | |
| 20133 | 宣传事务 | 868.39 | 666.39 | 202.00 | |
| 2013301 | 行政运行 | 198.37 | 196.37 | 2.00 | |
| 2013303 | 机关服务 | 18.70 | 18.70 | 0.00 | |
| 2013350 | 事业运行 | 451.31 | 451.31 | 0.00 | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,585.00 | 1,585.00 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 616.00 | 616.00 | ||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 616.00 | 616.00 | ||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 969.00 | 969.00 | ||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 969.00 | 969.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.70 | 71.70 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 71.70 | 71.70 | 0.00 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 15.09 | 15.09 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.63 | 36.63 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 5.32 | 5.32 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 52.88 | 52.88 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.88 | 52.88 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.88 | 52.88 | 0.00 | |
2019年区级部门一般公共预算基本支出表
| 单位： [132801]衢州市柯城区宣传部 | 单位：万元 | |||||
| 经济分类科目 | 金额 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | |||||
| 30101 | 基本工资 | 29.10 | ||||
| 30102 | 津贴补贴 | 45.05 | ||||
| 30103 | 奖金 | 69.34 | ||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.26 | ||||
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.70 | ||||
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 5.70 | ||||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.18 | ||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.43 | ||||
| 30113 | 住房公积金 | 52.88 | ||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.61 | ||||
| 30201 | 办公费 | 1.90 | ||||
| 30205 | 水费 | 3.00 | ||||
| 30206 | 电费 | 2.00 | ||||
| 30211 | 差旅费 | 2.54 | ||||
| 30216 | 培训费 | 1.43 | ||||
| 30217 | 公务接待费 | 4.00 | ||||
| 30226 | 劳务费 | 2.00 | ||||
| 30228 | 工会经费 | 0.86 | ||||
| 30229 | 福利费 | 3.57 | ||||
| 30239 | 其它交通费用 | 7.26 | ||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.00 | ||||
| 30301 | 离休费 | 13.89 | ||||
| 30307 | 医疗费补助 | 0.10 | ||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 6.83 | ||||
| 32101 | 基本工资_事业 | 41.63 | ||||
| 32102 | 津贴补贴_事业 | 47.48 | ||||
| 32103 | 奖金_事业 | 118.96 | ||||
| 32107 | 绩效工资_事业 | 25.99 | ||||
| 32108 | 机关事业单位基本养老保险缴费_事业 | 22.37 | ||||
| 32109 | 职业年金缴费_事业 | 8.95 | ||||
| 32110 | 城镇职工基本医疗保险缴费_事业 | 8.95 | ||||
| 32111 | 公务员医疗补助缴费_事业 | 0.30 | ||||
| 32112 | 其他社会保障缴费_事业 | 1.23 | ||||
| 32199 | 其他工资福利支出_事业 | 172.71 | ||||
| 32201 | 办公费_事业 | 6.60 | ||||
| 32207 | 邮电费_事业 | 2.00 | ||||
| 32211 | 差旅费_事业 | 6.90 | ||||
| 32213 | 维修（护）费_事业 | 8.00 | ||||
| 32215 | 会议费_事业 | 2.00 | ||||
| 32216 | 培训费_事业 | 4.24 | ||||
| 32217 | 公务接待费_事业 | 4.00 | ||||
| 32228 | 工会经费_事业 | 1.34 | ||||
| 32229 | 福利费_事业 | 10.69 | ||||
| 32299 | 其他商品和服务支出_事业 | 7.00 | ||||
| 总计 | 790.97 | |||||
2019年部门收入预算总表
| 单位： [132801]衢州市柯城区宣传部 | 单位：万元 | ||||||||||||
| 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 上年结余、结转 | 财政预算拨款 | 政府性专项资金补助收入 | 专户资金 | 事业收入（不含专户资金） | 专户资金 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |||||||||||
| 总计 | 2,577.97 | 0.00 | 2,577.97 | 2,577.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1328 | 宣传部 | 2,577.97 | 0.00 | 2,577.97 | 2,577.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132801 | 衢州市柯城区宣传部 | 2,577.97 | 0.00 | 2,577.97 | 2,577.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019年部门支出预算总表
| 单位代码 | 单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 本年结余、结转 | ||
| 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | ||||||||
| 合计 | 2,577.97 | 2,577.97 | 705.65 | 85.32 | 1,787.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 132801 | 衢州市柯城区宣传部 | 2,577.97 | 2,577.97 | 705.65 | 85.32 | 1,787.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019年一般公共预算“三公”经费预算表
| 单位： [132801]衢州市柯城区宣传部 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 2019年预算数 |
| 合计 | |
| 1.因公出国（境）费 | 0.00 |
| 2.公务接待费 | 8.70 |
| 3.公务用车购置及运行费 | 0.00 |
| 其中： 公务用车购置费 | 0.00 |
| 公务用车运行费 | 0.00 |
2019年区级部门预算财政拨款项目支出预算表
| 部门名称：柯城区委宣传部 | 单位:万元 | ||||
| 单位名称 | 项目名称 | 财政拨款 | 项目绩效目标 | ||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | |||
| 柯城区委宣传部 | 文化经费 | 600.00 | 600.00 | 确保全区宣传思想文化工作开展 | |
| 2017年度衢州市农村文化礼堂建设工作以奖代补资金 | 12.00 | 12.00 | 结合文化礼堂建设工作年度考核情况进行资金拨付，深入推进农村文化礼堂建设，不断提升农村文化礼堂“建管用育”一体化水平。 | ||
| 2017年度衢州市农村文化礼堂建设工作以奖代补资金-校地合作设计礼堂 | 4.00 | 4.00 | 校地合作设计文化礼堂资金，确保专款专用 | ||
| 2018年第二批基层宣传文化发展专项资金 | 177.00 | 177.00 | 结合文化礼堂建设工作年度考核情况进行资金拨付，深入推进农村文化礼堂建设，不断提升农村文化礼堂“建管用育”一体化水平。 | ||
| 提前下达2018年度浙江省基层宣传文化专项资金 | 469.00 | 469.00 | 确保基层宣传思想文化工作发展，促进农村精神文明建设。 | ||
| 提前下达2019年度浙江省基层宣传文化专项资金-农村文化礼堂建设 | 313.00 | 313.00 | 结合文化礼堂建设工作年度考核情况进行资金拨付，深入推进农村文化礼堂建设，不断提升农村文化礼堂“建管用育”一体化水平。 | ||
| 提前下达2019年度浙江省基层宣传文化专项资金-其他基层宣传文化 | 10.00 | 10.00 | 确保基层宣传思想文化工作发展，促进农村精神文明建设。 | ||
