衢州市柯城区委宣传部单位2017年度部门决算
一、衢州市柯城区委宣传部单位概况
(一)主要职能
1.负责全区理论学习、理论教育、理论宣传、理论研究工作，并在政治方向和方针、政策方面实施领导；指导全区社科联工作，管理区社科联。
2.负责全区新闻和出版工作的宏观管理，指导协调全区新闻广播电视工作，并在政治方向和方针、政策方面实施领导，管理区新闻中心。
3.负责指导精神产品的生产，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。
4.负责规划、部署全区思想政治工作。
5.贯彻中央和省、市，区委关于外宣工作的方针、政策；指导全区对外宣传工作。
6.负责全区网络宣传的计划、协调、组织和管理工作。
7.负责协调、组织、指导区人民政府对外新闻发布工作。
8.贯彻中央和省、市、区委关于精神文明建设的方针、政策，指导全区日常性的精神文明建设工作；管理区精神文明建设委员会办公室。
9.制订全区宣传系统干部培训规划并组织实施，联系宣传文化系统的知识分子，承担新闻、政工职务的评聘工作。
10.贯彻中央和省、市、区委关于宣传思想文化事业发展的指导方针，组织开展对全区宣传思想工作调查研究，研究提出全区意识形态工作的重大方针、政策，指导宣传文化系统制订政策，指导宣传文化系统改革。
11.全区对外宣传的规划、组织、协调、管理职能，区人民政府对外新闻宣传、协调、发布职能，网络新闻宣传的计划、协调、管理职能和全区新闻出版宏观管理等职能。
12.负责宏观指导和协调全区文化、艺术工作；对重大文艺创作、生产、评论和群众文化艺术活动及文艺队伍建设进行宏观指导和协调；承担宣传文化事业建设和产业发展工作的指导和协调。指导全区文联工作，管理区文联。
(二)部门决算单位构成
从预算单位构成看，衢州市柯城区委宣传部部门决算包括本级决算、所属区文联、社科联、文明办、网信办和全媒体中心单位决算。
二、衢州市柯城区委宣传部单位2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、衢州市柯城区委宣传部单位2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
衢州市柯城区委宣传部单位2017年度收、支总计2,019.13万元，与2016年相比，收、支总计增加462.22万元，增长29.69%。主要原因是：增加2017年度九华立春祭活动经费和全国文明城市创建工作经费。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计1,941.76万元，占总收入96.17%，包括财政拨款收入1,815.96万元(其中，一般公共预算1,815.96万元，政府性基金预算0万元)，占89.94%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入(不含专户资金)0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入125.8万元，占6.23%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计1,899.82万元，其中基本支出731.41万元，占38.5%；项目支出1,168.41万元，占61.5%；经营支出0万元，占0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出728.81万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出1,033.64万元、社会保障和就业支出73.34万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出20万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出44.03万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类，包括人员支出597.4万元，日常公用支出134.01万元，项目支出1,168.41万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,826.46万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出73.36万元。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
衢州市柯城区委宣传部单位2017年度财政拨款收、支总计1,860.15万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加360.9万元，增长24.07%。主要原因是：增加2017年度九华立春祭活动经费和全国文明城市创建工作经费。
(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
衢州市柯城区委宣传部单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,826.46万元，占本年支出合计的96.14%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加371.4万元，增长25.52%。主要原因是：增加2017年度九华立春祭活动经费和全国文明城市创建工作经费。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
衢州市柯城区委宣传部单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,276.86万元，支出决算为1,826.46万元,完成年初预算的143.04%，主要原因是增加2017年度九华立春祭活动经费和全国文明城市创建工作经费、工资增加、工资调标、社保基金公积金调整补缴等。其中：
一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为284.17万元，2017年支出决算为390.37万元，完成年初预算的137.37%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加、社保基金公积金调整补缴等。
一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)。2017年年初预算为150.32万元，2017年支出决算为150.32万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。2017年年初预算为125万元，2017年支出决算为114.77万元，完成年初预算的91.82%，决算数小于预算数的主要原因是宣传类公用支出减少。
文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。2017年年初预算为600万元，2017年支出决算为637.47万元，完成年初预算的106.25%，决算数大于预算数的主要原因对外宣传经费增加。
文化体育与传媒支出(类)文化体育与传媒支出(款)文化体育与传媒支出(项)。2017年年初无预算，2017年支出决算为396.17万元。主要用于九华立春祭活动、基层宣传文化活动等。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休支出(项)。2017年年初预算为9.12万元，2017年支出决算为9.12万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为41.42万元，2017年支出决算为41.42万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为16.57万元，2017年支出决算为16.57万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2017年年初预算为6.23万元，2017年支出决算为6.23万元，完成年初预算的100%。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。2017年年初无预算，2017年支出决算为20万元。主要用于全国文明城市创建。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。2017年年初预算为44.03万元，2017年支出决算为44.03万元，完成年初预算的100%。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
衢州市柯城区委宣传部单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出658.05万元，其中：
人员经费550.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出；
公用经费107.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等支出。
(七)政府性基金财政拨款支出情况说明
本单位本年度无政府性基金拨款情况。
(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12万元，支出决算为10.1万元，完成预算的84.14%,其中：因公出国(境)费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为10.1万元，完成预算的84.14%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是加强公务接待管理，二是公车改革成果。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少4.56万元，下降31.1%，其中：
(1)因公出国(境)费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国(境)费用决算0万元，与上年决算数持平。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
(2)公务接待费：2017年度公务接待费决算10.1万元，比上年决算数增长30.83%。主要用于接待招商引资、新闻媒体采访、文化活动等支出。增加的主要原因是全国24节气余东农民画展、九华立春祭活动接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待104批次，累计855人次。
(3)公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年决算数下降100%。其中，公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),购置了0辆公车；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是公车改革。
(九)部门预算绩效情况说明
2017年度柯城区委宣传部没有实行绩效目标管理。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度柯城区委宣传部本级行政单位、所属区文明办、区文联、区社科联等3家参公管理事业单位以及区全媒体中心、区网信办等2家全额事业单位的机关运行经费一般公共预算支出107.72万元，比上年度增加18.45万元，增长20.67%，主要原因是办公费、差旅费等支出增加。
2.政府采购支出情况
2017年度部本级及所属各单位政府采购支出总额96.77万元，其中：政府采购货物支出39.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57.5万元。授予中小企业合同金额96.77万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额70.77万元，占政府采购支出总额的73.13%。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，部本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
13.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
15.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)：反映除上述以外其他用于文化方面的支出。
16.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
21.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
